Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!
Documentele care se intocmesc cu ocazia delagatiilor si care sunt utilizate pentru a reflecta in contabilitate cheltuielile si platile efectuate sunt:
- ORDINUL DE DEPLASARE – se completeaza inainte de plecare.
- DECONT DE CHELTUIELI – se completeaza la intoarcere de catre angajat, cu toate cheltuielile efectuate in perioada delegatiei.
Fiecare cheltuiala trebuie justificata la randul ei, cu urmatoarele documente:
– cheltuieli de transport: bilete de tren/avion, taxi, mijloace de transport in comun;
– cazare: factura – emisa de catre unitatea hoteliera (se pot deconta inclusiv facturile emise pe numele angajatului aflat in deplasare).
– diurna: este necesar a se evidentia data si ora plecarii, precum si data si ora sosirii;
– alte cheltuieli: taxe de drum, parcare sau orice alt tip de cheltuieli efectuate in scop de srviciu pe durata delegatiei.
- DISPOZITIE DE INCASARE/PLATA CATRE CASIERIE – se foloseste pentru acordarea avansului de calatorie, daca acesta se acorda in numerar, precum si pentru justificarea achitarii sau restituirii diferentelor intre cheltuielile efectuate si avansul primit.
